2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案报告

各位代表：

受市人民政府委托，现将xx市xxxx年地方财政预算执行情况和xxxx年地方财政预算（草案），提请市第六届人民代表大会第二次会议审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、xxxx年地方财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入预计完成xx亿元，比xxxx年决算数（下同）同口径增长x%；全市一般公共预算支出预计完成xx亿元，同比增长x%。

市级一般公共预算收入预计完成x亿元（含xx经济技术开发区，下同），同口径增长x%；市级一般公共预算支出预计完成xx亿元，同比增长x%。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入预计完成x亿元，同比下降x%；全市政府性基金预算支出预计完成xx亿元，同比增长x%。

市级政府性基金预算收入预计完成x亿元，同比下降xx%；市级政府性基金预算支出预计完成x亿元，同比下降x%。

（三）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入预计完成x亿元，全市国有资本经营预算支出预计完成x亿元。

市级国有资本经营预算收入预计完成x亿元，市级国有资本经营预算支出预计完成xxx万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入预计完成xx亿元，同比增长x%；全市社会保险基金预算支出预计完成xx亿元，同比增长x%。

市级社会保险基金预算收入预计完成x亿元，同比下降x%；市级社会保险基金预算支出预计完成x亿元，同比下降x%。

二、xxxx年重点工作落实情况

（一）真抓实干、全力争取，财政服务保障能力持续增强。全市一般公共预算收入预计同口径增长x%、支出预计同比增长x%，财政运行平稳有序。全市预计争取上级一般公共预算内转移支付资金xxx亿元，同比增长x%。争取新增政府专项债券额度xx亿元，占比居全省第x位。收到中央、省直达资金xx亿元，为支持疫情常态化防控、激发市场主体活力、改善民生提供了重要支撑。

（二）民生优先、持续加力，着力保障和改善民生。安排教育支出xx亿元，卫生健康支出xx亿元，就业资金x亿元，发放创业担保贷款x亿元，救助资金支出x亿元，城乡居民养老保险补助x亿元，文化体育支出x亿元，节能环保支出xx亿元，疫情防控支出xx亿元，公共安全支出x亿元，着力保障和改善民生，不断筑牢社会保障底线。

（三）聚焦产业、精准发力，扎实推动经济高质量发展。累计减税降费及退税缓税缓费x亿元，助推稳住经济一揽子政策措施落地落实。市本级安排产业引导基金x亿元，土地整治专项经费x亿元，统筹安排重点项目前期工作经费xx亿元，人才专项工作经费xxxx万元，科学技术经费支出xx亿元，招商引资经费xxxx万元，争取新增支持产业园区基础设施建设专项债券资金xx亿元，着力支持产业高质量发展。筹措支持中小微企业缓解煤电保障专项资金xx亿元，向xxx户中小微企业发放风险补偿贷款xx亿元，发放农业融资担保贷款x亿元，认真落实服务企业“三项制度”，通过“政采贷”为xx户政府采购中标小微企业争取应收账款融资xxx万元，着力助企纾困发展。

（四）强化统筹、协同推进，支持城乡融合发展。统筹安排巩固脱贫衔接乡村振兴资金x亿元，深入开展惠农惠民财政补贴资金“一卡通”专项整治，统筹安排农业保险补贴资金xx亿元，安排市县乡国土空间规划编制资金xxxx万元，保障性安居工程建设补助资金x亿元，老旧小区改造资金x亿元，城乡社区公共设施建设资金xx亿元，支持高品质城市加快建设。安排交通基础设施建设资金x亿元，农业水利基础设施建设资金xx亿元，争取美丽县城建设奖补资金x亿元，持续改善城乡面貌，促进城乡融合发展。

（五）务实创新、系统集成，持续提升财政管理水平。全面实施零基预算，不断优化财政资源配置。持续推进绩效管理改革，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。出台《xx市人民政府关于完善市以下财政体制深化预算管理制度改革的实施意见》《xx市关于扩大直达资金范围严肃财经纪律切实加强预算执行管理的实施方案》，提升财政管理水平。

（六）突出重点、严守底线，严密防控财政运行风险。出台《xx市缓解基层财政困难三年行动计划》，严格执行《xx市县级“三保”工作方案》，建立县级“三保”转移支付补助机制，市本级财力下达补助x亿元，支持县级增强“三保”能力。出台《全面加强政府债务借用管还全过程管理工作的实施意见》，持续提升政府性债务管理水平，筹措安排偿还政府性债务本息x亿元，严密防控财政运行风险。

三、xxxx年全市地方财政预算编制方案

（一）全市财政经济运行面临的形势

xxxx年财政工作既面临诸多严峻挑战，也面临重大战略机遇。从挑战看，传统产业转型升级正积极推进，硅光伏、新能源电池等新兴产业还处于培育成长壮大阶段，加之受宏观经济形势影响，全市稳定经济增长的基础仍不牢固，受减税降费、退税缓税缓费等政策影响，财政紧平衡、硬平衡的状态将长期存在，统筹防风险和促发展的难度更大，保障压力有增无减。从机遇看，我国经济长期向好的基本面没有变，全省正处于加速发展阶段，党的二十大、中央经济工作会议释放一系列利好政策，国务院和省委省政府扎实稳住经济一揽子政策措施，省委、省政府支持xx建设xx副中心城市，贯彻落实省委“xxxx”战略，将为xx加快发展带来新的更大机遇。市委、市政府深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动，着力打造“x+x+x”产业体系，将进一步夯实财政增收基础、增强发展后劲。

（二）预算编制的基本思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记考察xx重要讲话精神，深入落实市委六届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，积极构建“奋进新征程推动新跨越三年行动”财政服务保障体系。全面加强预算约束和绩效管理，科学统筹财政发展与安全，严格落实过紧日子的要求，持续调整优化支出结构，切实增强财政保障能力。

（三）预算编制遵循的主要原则

坚持“实事求是、科学预测”的原则。坚持收入预算与经济社会发展水平相协调，与积极财政政策相衔接，实事求是、科学精准测算财政收入。

坚持“优化支出、保障重点”的原则。坚持党政机关过紧日子，从严控制一般性支出。严肃财经纪律，优化财政支出结构，着力保障重点支出。

坚持“深化改革、注重绩效”的原则。坚持预算法定，持续深化预算管理制度改革。强化绩效评价结果应用，切实提高财政资金使用效益和资源配置效率。

坚持“防范风险、兜牢底线”的原则。持续加强财会日常监管，主动接受人大、审计、社会监督。注重有效防范化解财政领域风险，抓早抓小、精准施策，牢牢守住不发生系统性风险底线。

（四）全市地方财政预算收支安排建议

一般公共预算安排

全市一般公共预算收入安排xx亿元，比上年完成数（下同）增长x%；全市一般公共预算支出安排xx亿元，增长x%。

市级一般公共预算收入安排x亿元（其中，经开区x亿元），增长x%；市级一般公共预算支出安排xx亿元（其中，经开区xx亿元），增长x%。

政府性基金预算安排

全市政府性基金预算收入安排x亿元，增长x%；全市政府性基金预算支出安排x亿元，下降x%。

市级政府性基金预算收入安排x亿元（其中，经开区x亿元），增长x%；市级政府性基金预算支出安排x亿元（其中，经开区x亿元），下降x%。

国有资本经营预算安排

全市国有资本经营预算收入安排xxxx万元，全市国有资本经营预算支出安排xxxx万元。

市级国有资本经营预算收入安排xxxx万元（其中，经开区xxx万元），市级国有资本经营预

算支出安排xxxx万元（其中，经开区xxx万元）。

社会保险基金预算安排

全市社会保险基金预算收入安排xxx亿元，增长x%；全市社会保险基金预算支出安排xx亿元，增长x%。

市级社会保险基金预算收入安排x亿元（其中，经开区x亿元），增长x%；市级社会保险基金预算支出安排x亿元（其中，经开区x亿元），增长x%。

四、xxxx年市本级一般公共预算安排建议

市本级一般公共预算收入建议安排x亿元，增长x%；一般公共预算支出建议安排x亿元，增长x%。

五、xxxx年财政工作重点

（一）强化财政收支管理，全面增强财政保障能力。持续加大综合治税力度，推动税收收入及时征缴入库，持续强化收支统筹调度，确保实现全年收支目标任务。积极汇报协调争取资金支持，确保争取新增债券额度不少于上年度规模，争取上级财力性转移支付增幅高于省对州市的平均水平。全面加强资金资源统筹，确保市本级政府性基金预算收入调入一般公共预算比例不低于xx%，国有资本经营预算收入调入一般公共预算比例不低于xx%，强化财政资金和单位资金统筹，持续清理盘活存量资金，推动国有资产共享共用，提高财政资源配置效益。着力强化支出政策管理，全面增强财政综合保障能力。

（二）全面贯彻新发展理念，集中财力支持产业高质量发展。巩固拓展减税降费成效，推动政策红利直达市场主体，有力提振市场信心，促进实体经济健康发展。建立资本金长效补充和特许经营权授权机制，努力破解国有企业投融资难题，完善融资担保和风险补偿机制，持续提升担保机构增强融资担保能力，支持小微企业降低融资成本，助推企业纾困发展。加强补充耕地建设管理，提升全市耕地占补平衡能力，为产业高质量发展提供有力的要素保障。持续清理现有支持产业发展的各类专项资金，聚焦重点设立市级产业投资基金，市本级财政继续安排x亿元，筹措安排市级重点项目前期工作经费x亿元，招商引资经费xxxx万元，科学技术支出经费x亿元，全力支持现代产业体系发展。

（三）坚持人民至上，努力增进民生福祉。保持民生支出强度，统筹安排就业补助资金x亿元，着力支持稳定和扩大就业。统筹安排教育支出xx亿元，切实提高教育经费使用绩效，为办好人民满意的教育提供坚实财政保障。安排卫生健康支出x亿元，坚持把保障人民健康放在财政保障优先位置。安排社会保障体系支出xx亿元，努力改善民生，不断实现人民对美好生活的向往，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。安排生态环境保护资金xx亿元，切实筑牢生态安全屏障，促进经济社会绿色发展。安排文化体育事业发展资金x亿元，推动文体事业繁荣稳定发展。公共安全支出xx亿元，支持平安xx建设发展。

（四）注重协作联动，支持城乡融合发展。安排衔接资金xx亿元，支持乡村振兴战略实施。安排支农资金x亿元，落实耕地保护激励制度，巩固提升粮食安全保障能力，大力支持高标准农田建设、农田水利薄弱环节建设，推进种业振兴。筹措资金xxxx万元，充分发挥财政金融协同作用，加快形成多元化投入格局，持续改善城乡面貌，支持城乡融合协同发展。

（五）持续深化改革，提高财政治理能力和服务效能。坚持抓改革促突破，不断深化财政体制改革，深入推动预算管理改革、预算绩效改革，不断完善财政直达机制管理，积极拓展采购政策功能，加快财政体制机制创新，提高财政资源配置效率，切实管好用好财政资金。

（六）筑牢底线思维，确保财政平稳健康发展。全面落实中央、省、市关于过“紧日子”的要求，坚持尽力而为、量力而行。严密防范“三保”风险，加大市级财力下沉力度，xxxx年市级整合财力安排x亿元，安排紧急救助资金x亿元，支持县级兜牢“三保”底线。强化政府债务风险管控，xxxx年安排偿还政府债务本息xx亿元，牢牢守住不发生系统性风险底线。

（七）坚持法治思想，提升依法理财能力水平。不断健全完善权责清单动态管理机制，持续提升政务服务能力。坚决遵守预算法及其实施条例等法律法规，严格执行经法定程序批准的预算。大力改进预决算公开工作，切实提高预决算公开信息质量，提升财政数据透明度。严肃财经纪律，保障党的路线方针政策和重大决策部署得到全面贯彻和有效执行。

各位代表，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察xx重要讲话精神，为xx高质量跨越式发展持续走在全省前列作出新的更大贡献！

2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案报告

各位代表:

受市政府委托，现将xx市xxxx年预算执行情况和xxxx年预算草案提请市十七届人大二次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

一、xxxx年预算执行情况

xxxx年，经济形势严峻复杂、留抵退税规模空前、财政运行压力倍增。全市各级财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委坚强领导下，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，努力推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，全力确保了全市财政经济的平稳运行。

一般公共预算执行情况

根据财政收支快报统计(下同)，全市一般公共预算收入x亿元，为预算的xx%，扣除留抵退税因素后下降x%，按自然口径计算下降x%。其中，税收收入x亿元，为预算的x%，扣除留抵退税因素后下降x%，按自然口径计算下降x%；非税收入x亿元，为预算的xx%，同比下降x%。加上上级补助收入、地方政府一般债务转贷收入等，总收入合计为xx亿元。全市一般公共预算支出xx亿元，同比增长x%。加上上解上级支出、地方政府一般债务还本支出等，总支出合计为xx亿元。

市本级一般公共预算收入x亿元，为预算的xx%，同比下降x%。加上上级补助收入、下级上解收入等，总收入合计为xx亿元。市本级一般公共预算支出x亿元，同比增长x%。加上补助下级支出、上解上级支出等，总支出合计为xx亿元。

政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入x亿元，为预算的x%，同比增长x%。加上上级补助收入、地方政府专项债务转贷收入等，总收入合计为x亿元。全市政府性基金支出x亿元，同比增长x%。加上地方政府专项债务还本支出、调出资金等，总支出合计为x亿元。

市本级政府性基金收入x亿元，为预算的x%，同比增长x%。加上上级补助收入、地方政府专项债务转贷收入等，总收入合计为x亿元。市本级政府性基金支出x亿元，同比下降x%。加上补助下级支出、地方政府专项债券转贷支出等，总支出合计为x亿元。

国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营收入x亿元，为预算的x%，同比下降x%。加上上级补助收入、上年结余收入，总收入合计为x亿元。全市国有资本经营支出x亿元，同比下降x%。加上调出资金、结转下年支出，总支出合计为x亿元。

市本级国有资本经营收入x亿元，为预算的x%，同比下降x%。加上上级补助收入、上年结余收入，总收入合计为x亿元。市本级国有资本经营支出x亿元，同比下降x%。加上调出资金、补助下级支出等，总支出合计为x亿元。

社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入预计完成xx亿元，为预算的xx%，同比增长x%。支出预计完成x亿元，同比增长x%。

市本级社会保险基金收入预计完成x亿元，为预算的x%，同比增长x%。支出预计完成x亿元，同比增长x%。

二、落实市人大决议和重点工作开展情况

(一)在“稳经济”上下功夫。深入贯彻落实稳住经济一揽子政策措施，稳住经济大盘，助力高质量发展。

落实组合式税费支持政策。全年应退尽退留抵退税x亿元(不含缴回)，新增减税降费x亿元，缓征各类税费x亿元。

加快财政资金支出进度。获得中央和省直达资金x亿元，支出使用进度达到x%。下达中央四类资金x亿元，清偿拖欠企业账款x亿元。

加快新增债券发行使用。成功发行地方政府新增债券项目xx个、x亿元，同比增长x%，使用进度达xx%。

用好政府性融资担保和贴息政策。为县域小微企业提供融资增信支持x亿元；新增“惠农贷”融资担保业务金额x亿元。累计拨付贴息资金x亿元，撬动全市创业担保贷款xx亿元。

加大政府采购支持中小微企业力度。优化政府采购领域保证金管理，及时清退质保金xx万元。全面实施“互联网+政府采购”，全年授予中小微企业采购合同金额占政府采购规模的xx%。

(二)在“惠民生”上下功夫。全年民生支出xx亿元，占一般公共预算支出的x%。

夯实疫情防控防线。筹措“健康驿站”建设资金x亿元，筹措核酸检测、设备购置等防控资金x亿元，支持全市疫情防控工作顺利开展。

落实就业优先政策。筹措就业补助资金x亿元，拨付失业保险稳岗返还补贴资金x亿元、工伤保险金x亿元，上缴省失业保险结余基金x亿元，全面保障各项就业政策落实。

完善社会保障体系。投入基本公共卫生补助、基本医疗保险和城乡医疗救助补助资金x亿元，投入职工养老保险补助资金x亿元，投入困难群体救助资金x亿元，投入残疾人事业资金x亿元，加快健全多层次社会保障体系。

建设高质量教育体系。筹措资金x亿元，支持义务教育均衡发展。筹措资金x亿元，支持普通高中、现代职业教育和学前教育发展。筹措资金x亿元，为全市x万名学生发放各类奖助学金，为近xxxx名学生免除学费。

支持城市更新提质升级。筹措资金x亿元，支持老旧小区和燃气管道更新改造。争取专项资金x亿元，支持山水林田湖草沙一体化保护和修复项目建设。争取债券资金等x亿元，推进xx高铁xx段建设等交通运输体系建设。推动总投资x亿元的xx污水处理厂改扩建项目开工建设。

深入推进乡村振兴。投入资金x亿元，支持惠农政策实施和高标准农田建设。投入资金x亿元，支持水利基础设施建设。投入资金x亿元，支持建设村内道路xxx公里、美丽乡村xx个，扶持壮大村集体经济xx个，支持xxx个行政村改善人居环境。

(三)在“防风险”上下功夫。始终坚持稳字当头，多措并举切实防范基层财政运行风险。

坚决兜牢“三保”底线。开展保障县区财政平稳运行专项行动，建立财政运行监控系统，充分发挥县区工资库款保障户作用，提高县区库款留用比例，精准调度资金，全年“三保”累计支出x亿元。

坚决遏制债务风险。积极稳妥化解债务存量，按时足额偿还政府债券和外债本息x亿元。切实缓释债务风险，全年发行再融资债券x亿元。完善防控风险长效机制，有效防止区域性债务风险的发生。

坚决防范社会风险。投入信访维稳资金x亿元，投入燃气“三保险”安装资金x亿元，筹措资金x亿元入股xx银行，拨付公交运营补贴x亿元，筹措大酒店项目建设资金xx亿元，争取发行xx区棚改专项债券x亿元，维护社会稳定大局。

(四)在“精管理”上下功夫。聚焦提升财政“精算、精管、精准、精细”水平，全面提升财政保障能力。

多渠道增加收入。完善综合治税工作机制，全年实现地方税收x亿元；加大闲置资产处置力度，清缴城市基础设施配套费，全年实现全口径非税收入x亿元。全面盘活存量资金。全方位争取上级各类转移支付资金xx亿元，同比增长xx%。

全方位严控支出。建立健全“过紧日子”常态化机制，严把预算执行、资产配置、政府采购、编外人员管理等关口，从紧编制预算，保证“三公”经费只减不增。努力降低行政运行成本，市本级xxxx年人均公用经费标准调减xxx元，部门预算支出下降x%。

深层次推进改革。乡镇预算管理一体化平台全部上线运行。健全项目全生命周期管理机制。

深化财权事权改革。推进政府综合财务报告编制工作。

宽领域加强监管。清查市直行政事业单位闲置未用房产xx处，面积x万平方米，清收预算单位实体账户资金xxxx余万元。开展地方财经秩序专项整治行动，整改问题xx个、x亿元。全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理体系基本建成。

各位代表，过去的一年，我们在市委科学决策和正确领导下，不仅经受住了经济下行和疫情冲击的双重考验，而且承受住了财政短收和刚性增支的双重挑战，较好实现了年度收支平衡，保证了财政平稳运行。但在预算执行中存在的困难和问题也不容忽视:一是经济总量小，转型升级慢，财政增收压力较大；二是项目谋划不深、对接不够，向上争取仍需加强；三是刚性支出激增，存量盘活骤减，财政运行风险加剧；四是增收动力不足，“过紧日子”意识不强，开源节流合力有待增强。对此，市政府及各级财税部门高度重视，将继续采取有效措施认真加以解决。

三、xxxx年预算草案

(一)xxxx年预算编制指导思想

要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，认真落实中央和省、市委经济工作会议的部署和要求，在有效支持高质量发展中保障财政可持续，落实积极财政政策，大力提振市场信心；统筹财政资源资产，努力扩大有效投资；优化财政支出结构，全力兜牢民生底线；防范化解财政风险，竭力保障平稳运行；加强党对财政工作领导，强力推进改革发展，为开创xx振兴发展新局面提供坚实的支撑和保障。

(二)xxxx年收入预计和支出安排

一般公共预算收入预计和支出安排

全市一般公共预算收入x亿元，比上年增长x%。其中，税收收入x亿元，比上年增长x%；非税收入x亿元，比上年下降x%。加上上级补助收入、地方政府一般债务转贷收入等，收入总量为xx亿元。扣除上解上级支出、地方政府一般债务还本支出，可供安排支出的收入为xx亿元。全市一般公共预算支出xx亿元，比上年调整预算下降x%。

市本级一般公共预算收入x亿元，比上年下降x%。其中，税收收入x亿元(全部为环境保护税)，基本与上年持平；非税收入x亿元，下降x%。加上上级补助收入、下级上解收入等，收入总量为xx亿元。扣除补助下级支出、上解上级支出等，可供安排支出的收入为x亿元。市本级一般公共预算支出x亿元，比上年调整预算下降xx%。

政府性基金预算收入预计和支出安排

全市政府性基金收入x亿元，比上年增长x%。加上上级补助收入、地方政府专项债务转贷收入等，收入总量为x亿元。扣除上解上级支出、地方政府专项债务还本支出等，可供安排支出的收入为x亿元。全市政府性基金支出x亿元，比上年调整预算下降x%。

市本级政府性基金收入x亿元，比上年增长x%。加上上级补助收入、地方政府专项债务转贷收入等，收入总量为x亿元。扣除补助下级支出、上解上级支出等，可供安排支出的收入为x亿元。市本级政府性基金支出x亿元，比上年调整预算下降x%。

国有资本经营预算收入预计和支出安排

全市国有资本经营预算收入x亿元，比上年增长xx%。加上上级补助收入，收入总量为x亿元。扣除调出资金，可供安排支出的收入为x亿元。全市国有资本经营预算支出x亿元，比上年预算下降x%。

市本级国有资本经营预算收入x亿元，比上年增长xx%。加上上级补助收入，收入总量为x亿元。扣除补助下级支出、调出资金，可供安排支出的收入为x亿元。市本级国有资本经营预算支出x亿元，比上年预算下降x%。

社会保险基金预算收入预计和支出安排

全市社会保险基金预算收入x亿元，比上年下降x%。支出x亿元，比上年预算下降x%。市本级社会保险基金预算收入x亿元，比上年下降x%。支出x亿元，比上年预算下降x%。

四、xxxx年财政重点工作

为保证完成xxxx年预算，发挥好财政职能作用，全市各级财税部门将准确识变、科学应变、主动求变，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴完成好市委各项任务和市人大各项决议。一是突出党的领导，引领财政工作；二是突出开源挖潜，做大收入“蛋糕”；三是突出民生重点，优化支出结构；四是突出“三保”保障，防范化解风险；五是突出绩效管理，推进财政改革。

xxxx年地方财政预算执行情况和xxxx年地方财政预算草案报告

一、xxxx年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

x-xx月，全市一般公共预算收入完成xxxx亿元，按同口径（扣除增值税留抵退税因素后）计算增长x%，按自然口径计算下降x%。分项目看，全市税收收入完成xx亿元，同口径增长x%，按自然口径计算下降xx%；非税收入完成xxx亿元，增长x%。分级次看，市级完成xxx亿元，增长x%；区市级完成xxxx亿元，同口径增长x%，按自然口径计算下降x%。

x-xx月，全市一般公共预算支出完成xxxx亿元，比上年同期增长x%。其中：市级完成xx亿元，增长x%；区市级完成xxxx亿元，增长x%。

（二）政府性基金预算执行情况

x-xx月，全市政府性基金预算收入完成xxx亿元，比上年同期下降x%，主要是国有土地使用权出让收入下降xx%。其中：市级完成xxx亿元，增长x%；区市级完成xxx亿元，下降x%。

x-xx月，全市政府性基金支出完成xxxx亿元，比上年同期下降x%。其中：市级完成xxx亿元，下降x%；区市级完成xxx亿元，增长x%。

（三）国有资本经营预算执行情况

x-xx月，全市国有资本经营预算收入完成xx亿元，比上年同期增加xx亿元。其中：市级完成xx亿元（上年同期未入库），区市级完成xx亿元。

x-xx月，全市国有资本经营预算支出完成xx亿元。其中：市级完成xx亿元，区市级完成xx亿元。

（四）社会保险基金预算执行情况

x-xx月，全市社会保险基金预算收入完成xxx亿元，比上年同期增长x%；全市社会保险基金预算支出完成xxx亿元，比上年同期增长x%。截至xx月底，基金累计结余xxx亿元。

x-xx月，纳入市级统筹的社会保险基金收入完成xx亿元，比上年同期增长x%；纳入市级统筹的社会保险基金支出完成xxx亿元，比上年同期增长x%。截至xx月底，基金累计结余xxx亿元。

（五）市级支持经济社会事业发展专项资金汇总执行情况

汇总以上一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，xxxx年x-xx月预算安排的专项资金项目共计支出xxx亿元，其中，一般公共预算xxx亿元，政府性基金预算xx亿元，国有资本经营预算xx亿元。

支持经济发展资金支出xx亿元；

支持社会事业发展资金支出xxx亿元；

支持城乡建设运行资金支出xxx亿元。

（六）市对区市转移支付情况

x-xx月，市对区市的转移支付共计xxx亿元。其中，一般公共预算xx亿元（不含中央留抵退税转移支付xx亿元），政府性基金预算xx亿元，国有资本经营预算x亿元。

（七）政府债务情况

经国务院批准，财政部下达我市xxxx年新增地方政府债务限额xxx亿元，其中，一般债务限额xx亿元，专项债务限额xxx亿元。xxxx年，全市政府债务限额为xxxx亿元。截至xx月底，全市政府债务余额共计xxxx亿元，控制在财政部核定的政府债务限额之内。

（八）落实市人大预算审查决议情况

xxxx年，全市各级财政部门认真落实市十七届人大一次会议决议以及市人大常委会各项审查意见，积极财政政策靠前发力、充分发力、精准发力，全力稳经济、保民生、促发展、开新局，为我市经济社会高质量发展提供有力保障。

一是发挥政策资金叠加效应，合力稳住经济基本盘。把稳经济作为积极财政政策的首要任务，打出政策“组合拳”，持续发挥政策效能，为市场主体减负担、增活力、添信心，推动经济运行在合理区间。

二是把握民生支出优先顺序，着力保障和改善民生。x-xx月，全市民生支出xxx亿元，占一般公共预算支出的比重为x%，比上年同期提高x个百分点，支持xx件市办实事如期完成，保障各项民生政策落到实处。

三是坚持集中财力办大事，全力保障重大战略实施。强化财政资源统筹，完善重大战略任务财力保障机制，为实体经济振兴、城市更新建设等事关全局和长远的大事、要事提供持续稳定的资金支持。

四是坚持守正创新再出发，聚力深化财税体制改革。积极发挥财政改革突破和先导作用，持续深化财政改革创新，加快健全现代财政制度，全面推进法治财政建设，不断提升财政治理水平，为高质量发展夯基垒台。

二、xxxx年市级财政预算草案

（一）一般公共预算安排草案

xxxx年，全市一般公共预算收入按照增长x%左右安排，收入预期目标为xxxx亿元。加上上级补助收入、一般债券收入、上年结转资金等，收入总计xxxx亿元。全市一般公共预算支出预计xxxx亿元，加上上解上级支出和一般债券还本支出等，支出总计xxxx亿元，收支平衡。

xxxx年，市级一般公共预算收入预计为xx亿元，加上上级补助收入、区市上解收入、上年结转资金、一般债券收入等，收入总计xxxx亿元。市级一般公共预算支出预计xx亿元，加上上解上级支出、补助区市支出、一般债券转贷区市支出等，支出总计xxxx亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算安排草案

xxxx年，全市政府性基金预算收入预计xxx亿元，加上上级补助收入、上年结转资金和专项债券收入等，收入总计xxx亿元。全市政府性基金预算支出预计xxxx亿元，加上专项债券还本支出等，支出总计xxx亿元，收支平衡。

xxxx年，市级政府性基金收入预计xxx亿元，加上上级补助收入、上年结转资金和专项债券收入等，收入总计xxx亿元。市级政府性基金预算支出预计xxx亿元，加上专项债券转贷区市支出、专项债券还本支出等，支出总计xxx亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排草案

xxxx年，全市国有资本经营预算收入预计xx亿元，加上上级补助收入和上年结转资金，收入总计xx亿元。全市国有资本经营预算支出预计xx亿元，加上调出资金，支出总计xx亿元，收支平衡。

xxxx年，市级国有资本经营预算收入预计xx亿元，加上上级补助收入和上年结转资金，收入总计xx亿元。市级国有资本经营预算支出预计xx亿元，加上补助区市支出和调出资金，支出总计xx亿元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排草案

xxxx年，全市社会保险基金收入预计xxx亿元，加上上年滚存结余，可供安排的资金预计xxxx亿元。当年支出预计xxx亿元，年末滚存结余预计xxx亿元。

xxxx年，纳入市级统筹的社会保险基金收入预计xxx亿元，加上上年滚存结余，可供安排的资金共计xxx亿元。当年支出预计xxx亿元，年末滚存结余预计xxx亿元。

（五）政府债务情况

截至xxxx年xx月，财政部提前下达我市xxxx年新增政府债务限额xxx亿元，其中：一般债务限额xx亿元，市级全部留用，主要用于交通基础设施、水利工程等重点公益性项目建设；专项债务限额xxx亿元，其中，市级留用x亿元，主要用于xx产业园区基础设施综合改造项目、康复大学、xx等重点公益性项目建设；转贷区市xx亿元，主要用于市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、交通基础设施、社会事业、农林水利、生态环保等公益性项目建设。

（六）市级支持经济社会事业发展专项资金汇总安排情况

汇总以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，xxxx年市级当年预算安排的专项资金共计xxx亿元，其中，一般公共预算安排xxx亿元，政府性基金预算安排xx亿元，国有资本经营预算安排x亿元。

支持经济发展资金安排xx亿元；

支持社会事业发展资金安排xxx亿元；

支持城乡发展资金安排xxx亿元。

三、切实做好xxxx年财政工作

xxxx年，坚持积极的财政政策要加力提效，凝心聚力保障重大战略实施，兜紧兜牢基本民生底线，为全市经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

一是发挥财政职能作用，筑牢经济运行基本盘。

二是实施积极财政政策，充分释放政策效能。

三是持续增进民生福祉，共享高质量发展成果。四是集中财力办大事，保障重大决策部署落地。五是健全现代预算制度，确保财政安全可持续。