XX集团廉政风险识别、防控表
（普通干部岗位风险）
所在部门 或子公司 |
| 姓 名 |
| 负责工作 |
| ||
业务工作职责 |
| ||||||
党风廉政职责 |
| ||||||
风险类别 | 风险点 | 风险等级 | 自我防控措施 | ||||
思想道德风险内容及形式 |
|
|
| ||||
岗位职责风险内容及形式 |
|
|
| ||||
外部环境风险内容及形式 |
|
|
| ||||
其它风险 |
|
|
| ||||
责任人签字： 主管领导签字：
填表日期： 年 月 日
XX集团廉政风险识别、防控表
（集团公司中层副职以上岗位风险）
姓 名 |
| 职 务 |
| 分管部门或工作 |
| |||
一 岗双责 | 岗位职责 |
| ||||||
党风廉政建设职责 |
| |||||||
风险类别 | 风险点 | 风险等级 | 自我防控措施 | |||||
思想道德风险内容及形式 |
|
|
| |||||
岗位职责风险内容及形式 |
|
|
| |||||
外部环境风险内容及形式 |
|
|
| |||||
其它风险 |
|
|
| |||||
责任人签字： 主管领导签字：
填表日期： 年 月 日
XX集团廉政风险识别、防控表
（集团公司各部门、各子公司下属单位及重要岗位风险）
单位或部门 |
| 单位或部门领导 |
| ||
业务 及 流程 |
|
| |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
风险类别 | 风 险 点 | 风险等级 | 防 控 措 施 | ||
业务流程风险内容及形式 |
|
|
| ||
制度机制风险内容及形式 |
|
|
| ||
外部环境风险内容及形式 |
|
|
| ||
其它风险 |
|
|
| ||
单位或部门领导签字： 主管领导签字：
填表日期： 年 月 日
XX集团廉政风险识别、防控表
（集团公司及各部门、各子公司单位风险）
单位名称 |
| |||
单位职能 |
| |||
党风廉政 建设职责 |
| |||
风险类别 | 风险点 | 风险等级 | 防控措施 | |
重大事项决策风险内容形式 |
|
|
| |
重要人事任免风险内容形式 |
|
|
| |
重大项目安排风险内容形式 |
|
|
| |
大额资金使用风险内容形式 |
|
|
| |
其它风险 |
|
|
| |
主要领导签字：
填表日期： 年 月 日
